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Atualizado em 27/06/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0627001 27/06/24 010100 - Camara municipal XXX.316.323-4X - Gracilene francisca dos santos R$ 420,00 Valor que se empenha para pagamento de 01(uma) diarias paga ao vereadora em viagem a cidade de bom jesus-pi, a servico da camara municipal de julio borges-pi, junto a receita federal.
0627002 27/06/24 010100 - Camara municipal XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do segura social R$ 4.180,47 Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria inss patronal, referente ao mes de junho de 2024.
0620001 20/06/24 010100 - Camara municipal XXX.048.210-0XXXX - Carvalho e castro servicos e comercio ltda R$ 4.033,96 Valor que se empenha para pagamento de combustivel, gasolina, para uso nos veiculos da camara municipal de julio borges-pi.
0620002 20/06/24 010100 - Camara municipal XXX.280.960-0XXXX - Ilmar porto dos santos R$ 758,00 Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de material elterico para reposicao no predio sede da camara municipal de julio borges-pi.
0620003 20/06/24 010100 - Camara municipal XXX.806.220-0XXXX - Sidnei lopes de miranda R$ 450,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos de lavagem dos veiculos da camara municipal de julio borges-pi, no mes de junho de 2024.
0620004 20/06/24 010100 - Camara municipal XXX.767.000-0XXXX - Comercial ferreira ltda R$ 1.451,09 Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de produtos de limpeza e higiene para uso na camara municipal de julio borges-pi.
0620005 20/06/24 010100 - Camara municipal XXX.693.733-3X - Gardeneia ribeiro dos santos R$ 411,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos de fornecimento de lanches para os servidres e vereadores quando em sessoes na camara municipal de julio borges-pi.
0620006 20/06/24 010100 - Camara municipal XXX.336.220-0XXXX - Hyran mendes correia nunes R$ 265,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no fornecimento de internet banda larga fornecido para a camara muncipal de julio borges-pi, referente ao mes de junho de 2024.
0620007 20/06/24 010100 - Camara municipal XXX.457.470-0XXXX - Aguas e esgotos do piaui sa R$ 100,05 Valor que se empenha para pagamento de servico de fornecimento de agua no predio sede da camara municipal de julio borges-pi, referente ao mes de maio de 2024.
0620008 20/06/24 010100 - Camara municipal XXX.239.921-4X - Ionadson gama de araujo R$ 450,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos de borracharia e lavagem dos veiculos da camara municipal de julio borges-pi.
0620009 20/06/24 010100 - Camara municipal XXX.475.110-0XXXX - Deijanira pereira da silva R$ 1.856,50 Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de material de expediente para uso na camara municipal de julio borges-pi.
0620010 20/06/24 010100 - Camara municipal XXX.529.980-0XXXX - Graciele marques lustosa R$ 700,00 Valor que se empenha para pagamento de refeicoes servidas aos vereadores e servidores em viagens ao municipio de curimata-pi a servicos da camara municipal de julio borges-pi.
0620011 20/06/24 010100 - Camara municipal XXX.000.001-4XXXX - Banco do brasil sa R$ 106,20 Valor que se empenha para pagamento terifas bancaria referente ao mes de junho 2024.
0619001 19/06/24 010100 - Camara municipal XXX.551.990-0XXXX - Auto posto gety eireli R$ 3.187,18 Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de combustivel, gasolina, para uso nos veiculos da camara municipal de julio borges-pi, no mes de junho de 2024.
0619002 19/06/24 010100 - Camara municipal XXX.639.470-0XXXX - Madereira do marceneiro comercio de madeira ferage R$ 2.720,00 Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de material de reposicao da estrutura fisica do predio sede da camara municipal de julio borges-pi.
0618001 18/06/24 010100 - Camara municipal XXX.034.910-0XXXX - R arrais comercio e servicos ltda R$ 8.412,00 Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo fiat uno da camara municipal de julio borges-pi.
0617001 17/06/24 010100 - Camara municipal XXX.239.071-3X - Ionerito gama de araujo R$ 1.260,00 Valor que se empenha para pagamento de 03 (tres) diarias pagas ao vereador presidente em viagme na cidade de teresina nos dias 18 4 20 de junho de 2024, para tratar de assuntos de interesse da camara municipal de julio borges-pi, junto ao tribunal de contas do estado do piaui
0617002 17/06/24 010100 - Camara municipal XXX.995.953-4X - Elba natalia gomes de oliveira R$ 320,00 Valor que se empenha para pagamento de uma diaria em viagem a cidade de bom jesus-pi, para tratar de assuntos de interesse da camara municipal de julio borges-pi junto a receita federal.
0607001 07/06/24 010100 - Camara municipal XXX.624.393-1X - Nivaldo batista dos santos R$ 960,00 Valor que se empenha para pagamento de 03(tres) diarias paga ao mtorista em viagem a cidade de teresina-pi, nos dias 10 a 12 de junho de 2024, a servico da camara municipal de julio borges-pi.
0605001 05/06/24 010100 - Camara municipal XXX.503.393-6X - Jose arison lustosa de carvalho R$ 420,00 Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria paga ao contador em viagem a cidade de corrente-pi, a servico da camara municipal de julio borges-pi, junto ao banco do nordeste.