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Atualizado em 26/08/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0826001 26/08/24 010100 - Camara municipal XXX.048.210-0XXXX - Carvalho e castro servicos e comercio ltda R$ 6.513,39 Valor que se empenha para pagamento de combustivel, gasolina, para uso nos veiculos da camara municipal de julio borges-pi.
0821001 21/08/24 010100 - Camara municipal XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do segura social R$ 4.180,47 Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria inss patronal, referente ao mes de agosto de 2024.
0821002 21/08/24 010100 - Camara municipal XXX.767.000-0XXXX - Comercial ferreira ltda R$ 1.121,85 Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de produtos de limpeza e higiene para uso na camara municipal de julio borges-pi.
0820001 20/08/24 010100 - Camara municipal XXX.806.220-0XXXX - Sidnei lopes de miranda R$ 550,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos de lavagem dos veiculos da camara municipal de julio borges-pi, no mes de agosto de 2024.
0820002 20/08/24 010100 - Camara municipal XXX.894.020-0XXXX - Marlos ferreira marques R$ 420,00 Valor que se empenha para pagaemnto de servicos prestados na manutencao de computadores e impressoras da camara muncipal de julio borges-pi.
0820003 20/08/24 010100 - Camara municipal XXX.336.220-0XXXX - Hyran mendes correia nunes R$ 265,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no fornecimento de internet banda larga fornecido para a camara muncipal de julio borges-pi, referente ao mes de agosto de 2024.
0820004 20/08/24 010100 - Camara municipal XXX.239.921-4X - Ionadson gama de araujo R$ 480,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos de borracharia e lavagem dos veiculos da camara municipal de julio borges-pi.
0820005 20/08/24 010100 - Camara municipal XXX.162.203-9X - Fernanda miranda dos santos R$ 1.070,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados como copeira para camara muncipal de julio borges-pi, conforme contrato nº 07 2024, referente ao mes de agosto de 2024.
0820006 20/08/24 010100 - Camara municipal XXX.693.733-3X - Gardeneia ribeiro dos santos R$ 169,00 Valor que se empenha para pagamento de servicos de fornecimento de lanches para os servidres e vereadores quando em sessoes na camara municipal de julio borges-pi.
0820007 20/08/24 010100 - Camara municipal XXX.551.990-0XXXX - Auto posto gety eireli R$ 3.220,00 Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de combustivel, gasolina, para uso nos veiculos da camara municipal de julio borges-pi, no mes de agosto de 2024.
0820008 20/08/24 010100 - Camara municipal XXX.529.980-0XXXX - Graciele marques lustosa R$ 680,00 Valor que se empenha para pagamento de refeicoes servidas aos vereadores e servidores em viagens ao municipio de curimata-pi a servicos da camara municipal de julio borges-pi.
0819001 19/08/24 010100 - Camara municipal XXX.713.733-1X - Joao ranulfo de souza martins R$ 2.350,00 Valo que se empenha para pagamento de servicos prestados na manutencao e conservacao de moveis da camara municipal de julio borges-pi.
0816001 16/08/24 010100 - Camara municipal XXX.116.633-0X - Dinaldo gama de sousa R$ 1.260,00 Valor que se empenha para pagamento de 03 (tres) diarias pagas ao vereador em viagme na cidade de teresina nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2024, para tratar de assuntos de interesse da camara municipal de julio borges-pi, junto aos orgaos do governo do estado do piaui
0816002 16/08/24 010100 - Camara municipal XXX.167.103-0X - Alexandro pereira santos R$ 1.260,00 Valor que se empenha para pagamento de 03 (tres) diarias pagas ao vereador em viagme na cidade de teresina nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2024, para tratar de assuntos de interesse da camara municipal de julio borges-pi, junto aos orgaos do governo do estado do piaui
0813002 13/08/24 010100 - Camara municipal XXX.000.001-4XXXX - Banco do brasil sa R$ 95,64 Valor que se empenha para pagamento terifas bancaria referente ao mes de agosto 2024.
0802001 02/08/24 010100 - Camara municipal XXX.059.390-0XXXX - Auto comercial praja ltda R$ 463,36 Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de combustivel para os veiculos da camara muncipal de julio brges-pi, no mes de julho de 2024.
0801001 01/08/24 010100 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.123,80 Valor que se empenha para pagamento de salario da servidora efetiva, da camara muncipal de julio borges-pi, referente ao mes de agosto de 2024.
0801002 01/08/24 010100 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 38.678,00 Valor que se empenha para pagamento do subsidios dos vereadores referente ao mes de agosto de 2024.
0801003 01/08/24 010100 - Camara municipal XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 5.648,00 Valor que se empenha para pagamemto de salarios dos servidores comissionados da camara municipal de julio borgres-pi, referente ao mes de agosto de 2024.