BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 27/06/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0627001 | 27/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.316.323-4X - Gracilene francisca dos santos | R$ 420,00 | Valor que se empenha para pagamento de 01(uma) diarias paga ao vereadora em viagem a cidade de bom jesus-pi, a servico da camara municipal de julio borges-pi, junto a receita federal. |
0627002 | 27/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.790.360-0XXXX - Instituto nacional do segura social | R$ 4.180,47 | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao previdenciaria inss patronal, referente ao mes de junho de 2024. |
0620001 | 20/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.048.210-0XXXX - Carvalho e castro servicos e comercio ltda | R$ 4.033,96 | Valor que se empenha para pagamento de combustivel, gasolina, para uso nos veiculos da camara municipal de julio borges-pi. |
0620002 | 20/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.280.960-0XXXX - Ilmar porto dos santos | R$ 758,00 | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de material elterico para reposicao no predio sede da camara municipal de julio borges-pi. |
0620003 | 20/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.806.220-0XXXX - Sidnei lopes de miranda | R$ 450,00 | Valor que se empenha para pagamento de servicos de lavagem dos veiculos da camara municipal de julio borges-pi, no mes de junho de 2024. |
0620004 | 20/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.767.000-0XXXX - Comercial ferreira ltda | R$ 1.451,09 | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de produtos de limpeza e higiene para uso na camara municipal de julio borges-pi. |
0620005 | 20/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.693.733-3X - Gardeneia ribeiro dos santos | R$ 411,00 | Valor que se empenha para pagamento de servicos de fornecimento de lanches para os servidres e vereadores quando em sessoes na camara municipal de julio borges-pi. |
0620006 | 20/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.336.220-0XXXX - Hyran mendes correia nunes | R$ 265,00 | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados no fornecimento de internet banda larga fornecido para a camara muncipal de julio borges-pi, referente ao mes de junho de 2024. |
0620007 | 20/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.457.470-0XXXX - Aguas e esgotos do piaui sa | R$ 100,05 | Valor que se empenha para pagamento de servico de fornecimento de agua no predio sede da camara municipal de julio borges-pi, referente ao mes de maio de 2024. |
0620008 | 20/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.239.921-4X - Ionadson gama de araujo | R$ 450,00 | Valor que se empenha para pagamento de servicos de borracharia e lavagem dos veiculos da camara municipal de julio borges-pi. |
0620009 | 20/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.475.110-0XXXX - Deijanira pereira da silva | R$ 1.856,50 | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de material de expediente para uso na camara municipal de julio borges-pi. |
0620010 | 20/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.529.980-0XXXX - Graciele marques lustosa | R$ 700,00 | Valor que se empenha para pagamento de refeicoes servidas aos vereadores e servidores em viagens ao municipio de curimata-pi a servicos da camara municipal de julio borges-pi. |
0620011 | 20/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.000.001-4XXXX - Banco do brasil sa | R$ 106,20 | Valor que se empenha para pagamento terifas bancaria referente ao mes de junho 2024. |
0619001 | 19/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.551.990-0XXXX - Auto posto gety eireli | R$ 3.187,18 | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de combustivel, gasolina, para uso nos veiculos da camara municipal de julio borges-pi, no mes de junho de 2024. |
0619002 | 19/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.639.470-0XXXX - Madereira do marceneiro comercio de madeira ferage | R$ 2.720,00 | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de material de reposicao da estrutura fisica do predio sede da camara municipal de julio borges-pi. |
0618001 | 18/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.034.910-0XXXX - R arrais comercio e servicos ltda | R$ 8.412,00 | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo fiat uno da camara municipal de julio borges-pi. |
0617001 | 17/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.239.071-3X - Ionerito gama de araujo | R$ 1.260,00 | Valor que se empenha para pagamento de 03 (tres) diarias pagas ao vereador presidente em viagme na cidade de teresina nos dias 18 4 20 de junho de 2024, para tratar de assuntos de interesse da camara municipal de julio borges-pi, junto ao tribunal de contas do estado do piaui |
0617002 | 17/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.995.953-4X - Elba natalia gomes de oliveira | R$ 320,00 | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria em viagem a cidade de bom jesus-pi, para tratar de assuntos de interesse da camara municipal de julio borges-pi junto a receita federal. |
0607001 | 07/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.624.393-1X - Nivaldo batista dos santos | R$ 960,00 | Valor que se empenha para pagamento de 03(tres) diarias paga ao mtorista em viagem a cidade de teresina-pi, nos dias 10 a 12 de junho de 2024, a servico da camara municipal de julio borges-pi. |
0605001 | 05/06/24 | 010100 - Camara municipal | XXX.503.393-6X - Jose arison lustosa de carvalho | R$ 420,00 | Valor que se empenha para pagamento de 01 (uma) diaria paga ao contador em viagem a cidade de corrente-pi, a servico da camara municipal de julio borges-pi, junto ao banco do nordeste. |